è il codice corrispondente al tipo di documento; se questo tag viene omesso, il documento sarà considerato un ordine cliente. Elenco dei tipi ammessi: A: Avviso di parcella B: Vendita al banco C: Ordine cliente (tipo predefinito) D: Documento di trasporto E: Ordine fornitore F: Fattura accompagnatoria G: Rapporto d'intervento I: Fattura L: Fattura pro-forma M: Autofattura N: Nota d'accredito O: Nota d'addebito P: Parcella Q: Preventivo R: Ricevuta fiscale S: Preventivo fornitore H: Arrivi merce fornitore Numerazione documento ( /a, /b, etc.) Denominazione del magazzino movimentato data di conclusione prevista (usato esclusivamente negli ordini clienti e fornitori) causale del documento codice prodotto Codice prodotto del fornitore taglia (usato nel settore dell'abbigliamento) colore (usato nel settore dell'abbigliamento) codice lotto data scadenza lotto codice seriale o codice matricola del prodotto prezzo unitario Sconti (es: "20+5.5%") importo eco-contributo codice iva usato (attenzione, non si tratta del valore percenutale di tassazione) ritenuta d'acconto applicata movimentazione magazzino percentuale provvigione agente Se TRUE, segnala che il pagamento è riferito ad un acconto Se TRUE, significa che il pagamento è stato eseguito